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夯实基础 稳步推进——石化公司扎实开展合规管理提升行动

发布时间:2023-10-13 17:00:00      点击次数: 573

为深入学习贯彻习近平法治思想,深化法治国企建设,石化公司认真落实集团公司合规管理提升行动有关部署,高度重视合规管理建设,以“强法治、促合规、防风险”为抓手,全面深入开展合规管理提升行动,扎实推动公司合规管理工作走深走实,为公司高质量发展提供良好法治保障。

夯实合规管理组织基础

搭建有效的合规管理组织体系,已建成董事会全面统领、合规委员会核心决策、合规管理部门牵头落实、业务部门具体负责的层级清晰、权责明确、协同高效组织体系。打造根植于各道防线的合规管理队伍,建立由业务部门相关负责人担任合规管理员,业务部门骨干担任合规联络员的合规管理队伍,发挥层层把关作用。

落实合规管理防线职责

定期开展规章制度“立改废”,持续做好“外规内化”,截止9月本年度完成修订《安徽高速石化公司加油卡管理办法》《安徽高速石化公司非油品采购、销售、库存管理办法》等制度50余项,保证内部制度合法合规、衔接流畅、科学有效。梳理合规风险,强化风险管控,截止9月本年度完成风险预警指标100项并持续优化,下发风险提示函6期,将合规要求嵌入岗位职责,制定《重点岗位合规职责清单》,对公司各部门、各区域48个重点岗位履职提出合规基本要求。

提升风险防范化解能力

开展内控管理、风险防控及制度体系的全面评价工作,针对内部控制设计和运行的有效性,诊断出制度缺陷7项,内控执行缺陷1项并着力整改。强化合同合法合规性审查,审查覆盖率100%,建立合同管理台账,定期排查合同履行情况,切实防范合同法律风险。构建“四位一体”监督举报平台及大监督管理平台,拓宽问题线索渠道,实现监督闭环。充实外聘律师队伍,新增1家外聘律师事务所,充分发挥公司外聘律师作用,强化法律纠纷案件管理,适时启动法律程序。

厚植合规文化建设

将习近平法治思想、合规经营理念作为党委理论学习中心组学习重要内容,定期开展集中学习。分层开展合规培训,强化合规意识,面向公司本部及区域管理人员,开展制度宣贯、专家培训;面向加油站一线基层人员,编写简报和培训教材,以“支部书记安全课”、“安全课堂模范讲”、“大家谈”等形式,普及安全环保标准规范。组织贯彻落实“八五”普法规划、江淮普法行活动,打造公众号“普法微课堂”宣传阵地,形成依法治企、合规治企的良好氛围。


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